用友过去半年发生了什么?中期财报逆势上扬

近期用友财报发布,营收和利润再创新高,在管理软件市场进入平稳过渡期的时候,用友的财报却出现了逆势上扬,除了用友对所投资的公司进行了财报集中合并外,用友在云计算上增速加快也是其中之一。

那么我们就来看一下这半年来都发生了什么?

报告显示:上半年实现营业收入 3,313,006,831 元,同比增加 307,303,741 元,增长 10.2%, 实现了主营业务收入稳定增长。归属于上市公司股东的净利润为 482,379,589 元,同比增加 358,723,085 元,增长 290.1%;

报告期内,公司云服务业务(不含金融类云服务业务)实现收入 471,814,247 元,同比增长 114.6%;软件业务实现收入 2,248,156,624 元,同比增长 5.0%,实现稳定增长;

支付服务业务实现收入 200,028,501 元,同比增长 321.6%,继续保持高速增长;

互联网投融资信息服务业务在继续坚持稳健经营,控制适度规模的方针指引下,实现收入 369,150,508 元,同比下降 36.5%。

小微企业云服务业务实现收入 4,527 万元,增长 142.3%;大中型企业云服务业务实现收入 42,654 万元,增长 112%。

其中SaaS 业务实现收入 28,566 万元,同比增长 133.6%;

截至报告期末,公司云服务业务的企业客户数为493.17万家,其中累计付费企业客户数为43.01万家, 较2019年一季度末增长13.2% (较 2018 年半年度末增长 48.0%)。

如果从整个财报来看,用友进入了全面加速度,其中软件业务收入增速放缓只有5%,但是不妨碍用友的整体业绩。

从整个管理软件市场来看,在原有软件业务进入增速放缓的时候,同类的管理软件厂商开始进行阵痛过渡期,并且整体营收和利润都会不同程度出现波动,而用友则是整个行业的一个另类逆势上扬。

那么我们来看看用友的增长都来哪里?

主要子公司占利润超一半 主营业务增幅并不明显

从归属上市公司利润的4.8亿说起。

畅捷通利润为0.91亿,受政策的影响用友政务实现跨跃式增加2019年上半年的利润达到1.09亿,而去年同期只有0.17亿。用友汽车0.43亿,新道科技0.15亿,这几家重要的子公司的利润就达到了2.58亿占了利润率的一半以上,这也进一步说明用友主营的传统业务增幅并不是很大。

日签单过千 用友云业务的超速度

报告显示用友云服务进入了爆发期,用友的云服务企业客户数达到493万家,其中付费企业客户数43万家,其实用友在2017年年初才提出云战略,在4月底才上线公有云SaaS业务,从上线至今26个月的时间,以每个月20个工作日算,用友在两年多时间积累付费用户43万家,那说明日签单要超过800多单,如果扣除节假日,春节用友需实现日超千单的目标。这个增速确实可以用爆炸性来形容。

续约率只有58% 用友云需要思考更多

在续约率方面,客单价的大中企业约10万,小微企业约1600元,续约率却只有58%左右,续约率低于同行业,与国外同行的全球头部SaaS公司90%的续约率相比,用友的低续约率值得警醒。

低续约率的原因:第一是市场不够成熟,用户抱着试试的心态,但是从目前的云业务的市场发展来看,有这方面的因素。

第二、用友云产品没有符合用户的心理预期,也是造成用户低续率的一个主要原因。这一点特别值得用友关注,特别用友推出这么多款云产品,需要探测下用户不续约的真实原因,进而对产品和服务进行改进和升级。

NC停售 下半年用友业务或将进入调整期

前不久,用友对一直支撑用友主要营收的NC等产品已开始进入生命周期终止阶段,这就意味着原版本不再更新,原有用户需要更新必须选择新版本的云业务产品和服务。

如果用友NC产品停售进入到倒计时,那么NCC就要接棒NC未来增长留下的空间。

据财报显示NCC获客势头强劲,截止上半年累计签约1.45亿,单体最大订单金额达到1803万,确认收入5984万。从客户结构看,新老客户的占比分别为42%和58%,直销/分销客户分别为65及35个。但如果能持续这个增速的话,那么NC停售似乎影响不大。

但是用友也必须要思考以下几个问题?

第一、原业务系统与新的云业务系统能否平滑迁移,记得用友的U8和U8 Cloud就不能迁移,用户必须重新购买。如果说NCC与NC这款产品既可以平滑对接,还可以保持原业务系统的连续性,那就有一种可能,这是一款原有产品架构上的升级版距离真正的云还有一段路程。

第二、如果是纯云化的产品,那么用友的云产品成熟度如何?企业内部有多个业务系统,并且在信息孤岛上做了大量的工作,如果用友NCC接棒,企业旧业务与新业务系统之间的对接和融合都是用户要考虑的,并且这个工作也是阻碍企业上云必须迈过的大山。

我们都知道一款产品从研发到上市到用户认可是有一个周期和过程的,Oracle Cx Cloud耗资重金将80%的代码进行重构历时三年才推出,并且从推出到用户验证还需要一段时间,那么,同样在产品云化方面起步更晚的用友是否真的已经做好了准备呢?

我们都知道,Oracle在转型过程中曾为了拉动云业务的增长而强迫用户使用自身的云产品,招致众多诉讼案件,希望用友NC的停售不要走Oracle的老路。

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2019-08-19
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