安徽移动池州分公司深入强化内审内控职能

结合公司运营情况，安徽移动池州分公司围绕“营改增”等重大政策调整进行树立分析，审查修订内控手册、整理内控缺陷、梳理内控管理制度，内审职能逐步向事前防范、事中控制方向发展，全力防范业务风险，支撑企业健康发展。据统计，2016年度，分公司累计节约维修成本56.7万元，取得良好审计成效。

一是强化风险防控，契合集团公司财务基础工作要求，深刻把握业务发展与内控执行有效的平衡，强化内部管理，从常规检查着手，持续夯实基础管理，认真落实内部自查自纠工作。二是树立全员内控理念，落实全面风险管理，将日常工作开展与SOX内控遵循紧密结合，到岗到人。开展内控执行测试，审查内控遵循情况，着重执行有效性，及时发现问题及时整改。三是优化现有内控，流程针对工程物资管理、电费管理、家宽管理等重点领域开展场景式流程穿越，由制度遵循向注重流程转变。对待外部检查由迎检式向自检式转变，对于外部政策掌握透彻，执行到位，确保执行合法合规。四是充分发挥内审效益，多方式加强内审内控宣传，创新推出月度会计发现专题，从财务视角发现日常管理问题，剖析根源，举一反三。

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